目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、2022年部门收支总体情况表

　　2、2022年部门收入总体情况表

　　3、2022年部门支出总体情况表

　　4、2022年财政拨款收支总体情况表

　　5、2022年一般公共预算支出表

　　6、2022年一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、2022年政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　10、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责市场综合监督管理。

　　2、负责市场主体统一登记注册。

　　3、负责监督管理市场秩序。

　　4、在市局指导下宏观质量管理。

　　5、负责产品质量安全监督管理。

　　6、负责特种设备安全监督管理。

　　7、负责食品安全监督管理综合协调。

　　8、负责食品安全监督管理。

　　9、在市局指导下完成计量监管工作。

　　10、在市局指导下完成标准化管理工作。

　　11、在市局指导下完成认证认可监管工作。

　　12、负责市场监督管理、新闻宣传。

　　13、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

　　14、完成市局、高新管委会交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　湘潭市市场监督管理局高新分局内设机构包括：综合股、登记注册股、监管一股、监管二股、监管三股。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市市场监督管理局高新分局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市市场监督管理局高新分局。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算350.77万元，其中：一般公共预算拨款350.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.46万元，主要原因是人员减少，相应人员经费、公用经费减少。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算350.77万元，其中：一般公共服务支出350.77万元。支出较去年减少3.46万元，主要原因是人员减少，工资性支出、社会保险缴费、住房公积金及公用经费减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算350.77万元，其中：一般公共服务支出350.77万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算349.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

　　一般行政管理事务支出1.6万元，主要用于单位新购入固定资产支出等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出67.47万元，比上年预算减少0.9万元，下降1.32%，主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为10.58万元，其中，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.04万元，主要是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，预计召开全局工作会议1次，参会人员控制在45人以内，内容为制定单位2022年度绩效目标；培训费预算0.5万元，拟在全区范围内召开1次专业业务事项培训，培训人员控制在40人以内，内容为特种设备安全生产大检查相关培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额16万元，其中，货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为350.77万元，其中，基本支出349.17万元，项目支出1.6万元，本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表

　　（详见附件）

2022年部门整体支出绩效目标申报表.docx

湘潭市市场监督管理局高新分局2022年部门预算公开表.xls